RKSV

RegistrierKassenSicherheitsVerordnung (RKSV) für Österreich

1. Vorbereitende Tätigkeiten

1. Im ShopMaster muss jeder Zahlweise zugeordnet werden, ob diese einer Barzahlung im Sinne des österreichischen Finanzgesetzes entspricht und deshalb eine entsprechende Zahlung signiert werden muss. Dies sollte so bald wie möglich und in Absprache mit Ihrem Steuerberater erfolgen.

Abb. 1 - Konstanten Zahlweisen

2. zum Druck eines Kassenbons benötigen Sie einen QRCode-fähigen Drucker. Wir empfehlen z.B. den Epson TM-T20II.

3. zum Druck einer signaturpflichtigen Rechnung, Verleihs, Gutschrift oder Auftrags benötigen Sie einen echten Windowsdrucker.

Die nachfolgenden Punke 4 bis 6 sind für einen Test (siehe auch 2.) nicht unbedingt notwendig.

4. Die RKSV haben wird in Zusammenarbeit mit FiskalTrust umgesetzt. Sie sollten deshalb von uns eine Einladung mit Zugang zum Fiskaltrust Portal erhalten haben. Dort müssen Sie sich für ein Produkt (im WebShop) entscheiden und dieses kaufen. Wir empfehlen zum Start ein Sorglospaket, wodurch sämtliche Meldungen bei Finanzonline automatisch erstellt werden (sofern die Zugangsdaten ordnungsgemäß hinterlegt wurden). Für den genauen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an Fiskaltrust.

5. vor einem Kauf vergewissern Sie sich, dass im Portal unter Stammdaten die UID-Nummer bei Data Check einen Haken hat.

Abb. 2 - Fiskaltrust Portal - Stammdaten

6. sofern Sie kein SignaturCloud Produkt gekauft haben, Installation des Fiskaltrust Produkts

2. Testumgebung erstellen (optional aber empfohlen)

1. zum Testen erstellen Sie sich eine Testumgebung (Kopie), wie hier unter Durchführung des Updates beschrieben.
2. stellen Sie sicher, dass Sie im Fiskaltrust Portal die Rolle als Kassenbetreiber auf ON haben (siehe Abb. 3).
3. zum Testen 'kaufen' Sie bitte die Fiskaltrust Software ausschl. hier in der Sandbox. Für die Online Cloudlösung kaufen Sie bitte die Produkte 108 und 206 (sieh Abb. 4). Beim Bezahlen verwenden Sie bitte ausschließlich Benutzer portal-buyer@fiskaltrust.at mit dem Passwort abcd1234.

Abb. 3 - Fiskaltrust Portal - Übersicht

Abb. 4 - Fiskaltrust Portal - Webshop

3. ShopMaster einrichten

1. stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version von ShopMaster (siehe dazu auch 2.4. sowie 4.) benutzen.
2. ShopMaster benötigt zuerst - aber auch nach jedem Update - einige Konvertierungen, welche Sie im ShopMaster Verzeichnis starten. Der Aufruf dazu lautet:
   SMMainP.exe -ni -knvFTRUST
3. Um ShopMaster mitzuteilen, dass Sie nun Fiskaltrust verwenden wollen, tragen Sie in die SM.INI lFiskalTrustAktiv ein.
4. Zuletzt teilen Sie ShopMaster noch mit, unter welcher URL auf die Fiskaltrust Software zugegriffen werden soll. Dazu nehmen Sie in der FT.INI folgende Einträge vor:
   

cURL[KASSE] <URL zur Fiskaltrust-Software> cCashBoxID[KASSE] <FiskaltrustID der Chashbox> cAccessToken[KASSE] <Fiskaltrust AccessToken der CashBox>

wobei [KASSE] der zweistelligen ShopMaster-Kasse entspricht. Sollten Sie keine Mehrkassen Version haben, verwenden Sie '01' für [KASSE]. Die FT.INI für die ShopMaster Kasse 01 könnte z.B. so aussehen:

cURL01 https://signaturcloud-sandbox.fiskaltrust.at cCashBoxID01 b556ea19-61a8-45bf-a196-1f2faa1e8d78 cAccessToken01 BECxLz1aEHxtUWLs5DP2ABo14ysb4a6zDKnKa1PN/Xf23xxW5GykBec2Jaqd+R3ptslxWqj3FF+/hKKjwXCWYME=

die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Fiskaltrust Portal:

Abb. 5 - Fiskaltrust Portal - Konfiguration CashBox

4. ShopMaster updaten

Nach jedem Update muss die Datenstruktur angepasst werden. Dazu führen Sie sofort nach dem Einspielen des Updates die Konvertierung wie unter 3.2. beschrieben durch. Alternativ können Sie mit dem aktuellen EXE auch den Menüpunkt Stammdaten/Parameter/Fiskaltrust/Datenupdate aufrufen.

5. Inbetriebnahme

Ehe Sie nun mit dem ShopMaster die entsprechenden Zahlungen signieren können, müssen Sie als erstes einen Startbeleg drucken. Diesen finden Sie im ShopMaster unter Stammdaten / Parameter / Fiskaltrust / Startbeleg. Diesen Starbeleg müssen Sie (im Echtbetrieb) ausdrucken und bei Ihren Unterlagen ablegen. Das Speichern des PDFs reicht dazu nicht ! Dieser Startbeleg bzw. dessen QRCode muss nach spätestens 7 Tagen mit der FinanzOnline App auf Gültigkeit überprüft werden.

6. Rechnungsbon

Hinweis: Für den Bondruck benötigen Sie unbedingt einen QRCode fähigen Bondrucker.
Ab Version 5.13e stehen im Bon Fußtext folgende Variablen zur Verfügung:

Variable	wird ersetzt durch
#RDATUM#	Rechnungsdatum
#RZEIT#	Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm
#RZEITL#	Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss
#DDATUM#	Datum des Drucks
#DZEIT#	Uhrzeit des Drucks Format hh:mm
#DZEITL#	Uhrzeit des Drucks Format hh:mm:ss
#KASSE#	Kasse auf der die Rechnung gebucht wurde
#BONNR#	Rechnungsnummer
#KUNDE#	Kundennummer

Dazu kommen nun für die RKSV folgende Variablen

Variable	wird ersetzt durch	wird im Fehlerfall ersetzt durch
#BELEG#	fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung	Rechnungsnummer
#BDATUM#	Datum der Signaturausstellung	Rechnungsdatum
#BZEIT#	Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm	Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm
#BZEITL#	Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss	Uhrzeit bei Beginn der Rechnung Format hh:mm:ss
#QRCODE#	QRCode der Signatur	bleibt leer
#BERROR#	ist leer	Fehlerbeschreibung

Damit stehen sämtliche relevanten Rechnungsdaten im Fußtext (Stammdaten/Konstanten/Texte.../Bontexte/Bonfußtext) zur Verfügung, der natürlich gemäß den Vorschriften angepasst werden muss. Wird im Fußtext die Variable #QRCODE# nicht verwendet, fügt ShopMaster automatisch einen QRCode nach den Zahlweisen und vor dem Fußtext ein.

7. Rechnungsdruck

Hinweis: Für den Rechnungsdruck mit einem QRCode benötigen Sie unbedingt einen echten Windowsdrucker.
Echt bedeutet in diesem Fall, dass der Drucker beginnend mit "WIN:" in der ShopMaster Druckerliste erscheinen muss und dass dieser Drucker nicht über den "Generic / Text Only" Treiber angesprochen wird.

Für den Rechnungsfußtext gibt es für die RKSV folgende Variablen:

Variable	wird ersetzt durch	wird im Fehlerfall ersetzt durch
#BELEG#	fortlaufende Belegnummer der Signaturerstellung	leer
#BDATUM#	Datum der Signaturausstellung	leer
#BZEIT#	Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm	leer
#BZEITL#	Uhrzeit der Signaturerstellung im Format hh:mm:ss	leer
#QRCODE#	QRCode der Signatur	Fehlerbeschreibung
#BERROR#	leer	Fehlerbeschreibung

Wird im Fußtext kein #QRCODE# angegeben, wird der QRCode (falls nötig) in das linke obere Eck der Rechnung gedruckt. Die Lage und Größe des QRCodes lassen sich per FT.INI anpassen.

nFinanzQRRechnungX <Abstand von linken Rand in 0.1 mm; default: 110> nFinanzQRRechnungY <Abstand vom oberen Rand in 0.1 mm; default 110> nFinanzQRRechnungFaktor <Größe des QRCodes; default: 4>