4.6 Außenstände

Das Fenster zeigt Ihnen eine Liste aller Ihrer Außenstände auf. Falls Sie eine Mehrkassen/Mehrlager-Version benutzen, werden Sie vorher noch gefragt, ob Sie die

Außenstände über alle Kassen (global) oder nur für die im Moment angewählte (aktuelle) Kasse sehen wollen. Danach wählen Sie mit den entsprechenden Buchstaben »R« Rechnung, »L« Lieferschein, »V« Verleih oder »a« für alle, die Art der Außenstände aus. Von links nach rechts erscheint das Verkaufsdatum, die Kassen- und Rechnungsnummer, der Kunde und die Art des Außenstands (R: Rechnung, L: Lieferschein, V: Verleih). Danach folgen Zieldatum, der offene Betrag und der Mahnstatus (1,2,3 Mahnung). Wurde das Zieldatum überschritten, ist es mit blinkenden Ausrufezeichen »!!« markiert. Unten rechts auf Ihrem Bildschirm (Rotes Rechteck) sehen Sie, welcher Verkäufer diesen Vorgang durchgeführt hat und welche »Art« dieser Außenstand ist (Ziel, Re. mit Inzahlungnahme, Vermietung, etc.).

Suchen

Bei Eingabe »S« öffnet sich das Suchkriterienfenster und der Cursor steht im ersten Feld »Art« -> »R« (Rechnung).An dieser Stelle können Sie auch »V« (Verleih)oder »L (Lieferschein)als Suchbegriff eingeben. Im nächsten Feld, das Sie durch Enter oder die Pfeiltasten erreichen geben Sie (wenn bekannt) die Rechnungsnummer ein, im nächsten Feld das Datum. Mit Enter beginnen Sie den Suchvorgang

Ändern

geben Sie z.B. beim Verbuchen der Forderungen durch Banküberweisung ein, da die Wertstellung des Guthabens auf Ihrem Kontoauszug ein anderes Buchungsdatum ist als das tatsächliche Buchungsdatum in ShopMaster.

Anmerkung

Auch hier können Sie wieder »ändern«, »löschen« (sofern noch kein Kassenabschluß getätigt wurde) und »stornieren«

Bezahlt

Wird ein Außenstand ganz oder teilweise bezahlt, so wird dies hierunter eingegeben. Dazu wählen Sie »Bezahlt -> Neueingabe« und tippen Verkäuferkennung, Zahlart und die Summe ein. Der Vorgang wird dann bei einer Teilzahlung um den bezahlten Betrag verringert und bei vollständiger Bezahlung von der Liste der Außenstände gelöscht. Unter »Quittung« können Sie dem Kunden eine Quittung für die Zahlung drucken. Diese enthält neben der aktuellen Zahlung auch noch alle bisher geleisteten Teilzahlungen sowie den noch offenen Betrag (Kontoauszug).