4.6 Außenstände

Das Fenster zeigt Ihnen eine Liste aller Ihrer Außenstände auf. Falls Sie eine Mehrkassen/Mehrlager-Version benutzen, werden Sie vorher noch gefragt, ob Sie die

Außenstände über alle Kassen (global) oder nur für die im Moment angewählte (aktuelle) Kasse sehen wollen. Danach wählen Sie mit den entsprechenden Buchstaben »R« Rechnung, »L« Lieferschein, »V« Verleih oder »a« für alle, die Art der Außenstände aus. Von links nach rechts erscheint das Verkaufsdatum, die Kassen- und Rechnungsnummer, der Kunde und die Art des Außenstands (R: Rechnung, L: Lieferschein, V: Verleih). Danach folgen Zieldatum, der offene Betrag und der Mahnstatus (1,2,3 Mahnung). Wurde das Zieldatum überschritten, ist es mit blinkenden Ausrufezeichen »!!« markiert. Unten rechts auf Ihrem Bildschirm (Rotes Rechteck) sehen Sie, welcher Verkäufer diesen Vorgang durchgeführt hat und welche »Art« dieser Außenstand ist (Ziel, Re. mit Inzahlungnahme, Vermietung, etc.).

Suchen

Bei Eingabe »S« öffnet sich das Suchkriterienfenster und der Cursor steht im ersten Feld »Art« -> »R« (Rechnung).An dieser Stelle können Sie auch »V« (Verleih)oder »L (Lieferschein)als Suchbegriff eingeben. Im nächsten Feld, das Sie durch Enter oder die Pfeiltasten erreichen geben Sie (wenn bekannt) die Rechnungsnummer ein, im nächsten Feld das Datum. Mit Enter beginnen Sie den Suchvorgang

Rückgabe

geben Sie ein, wenn ein verliehener Artikel zurückgegeben wurde. Dazu wählen Sie den Punkt »Rückgabe«. Zunächst werden Sie gefragt, ob es sich um eine Teilrückgabe (T) oder ob alle Artikel komplett (K) zurückgegeben werden. Antworten Sie mit »K«, erscheint noch einmal die Sicherheitsabfrage: »Sind wirklich alle Positionen zurückgegeben worden? (J/N)« Antworten Sie mit »J«, wird der Lieferschein aus den Außenständen gelöscht, antworten Sie mit »N«, so verschwindet das grüne Fenster und Sie können den Vorgang erneut als Teilrückgabe beginnen. Bei der Teilrückgabe erscheint das Fenster mit den einzelnen Positionen des Lieferscheins. Markieren Sie nun den zurückkommenden Artikel und drücken anschließend »Ü« für Rückgabe. In das nun erscheinende Feld tragen Sie die Anzahl ein (in unserem Beispiel »2«) und bestätigen mit Enter.

Dadurch ändert sich bei dieser Position die Anzahl vor dem Schrägstrich (in unserem Beispiel 3/3) auf 1/3, das heißt von ursprünglich drei verliehenen Einheiten ist nunmehr nur noch ein Artikel offen.

Filter

Mit »Filter« können Sie alle Außenstände eines bestimmten Kunden auflisten oder nach Rechnungsdatum, Verkäufer und Art sondieren. Der Filter wird gesetzt, wie im Menü »STAMMDATEN -> KUNDEN -> FILTER« erklärt wurde.

Ändern

geben Sie z.B. beim Verbuchen der Forderungen durch Banküberweisung ein, da die Wertstellung des Guthabens auf Ihrem Kontoauszug ein anderes Buchungsdatum ist als das tatsächliche Buchungsdatum in ShopMaster.

Anmerkung

Auch hier können Sie wieder »ändern«, »löschen« (sofern noch kein Kassenabschluß getätigt wurde) und »stornieren«

Bezahlt

Wird ein Außenstand ganz oder teilweise bezahlt, so wird dies hierunter eingegeben. Dazu wählen Sie »Bezahlt -> Neueingabe« und tippen Verkäuferkennung, Zahlart und die Summe ein. Der Vorgang wird dann bei einer Teilzahlung um den bezahlten Betrag verringert und bei vollständiger Bezahlung von der Liste der Außenstände gelöscht. Unter »Quittung« können Sie dem Kunden eine Quittung für die Zahlung drucken. Diese enthält neben der aktuellen Zahlung auch noch alle bisher geleisteten Teilzahlungen sowie den noch offenen Betrag (Kontoauszug).