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Aktuelle Version vom 26. Februar 2010, 17:00 Uhr
Das Info-Fenster enthält eine Liste aller Vorgänge, egal ob es sich um Rechnung, Verleih, Angebot oder Auftrag handelt, nach Datum sortiert. Da alle diese Vorgänge normalerweise beim entsprechenden Kunden abgespeichert sind, würde es einen sehr großen Suchaufwand bedeuten, wenn z.B. nur die Rechnungsnummer bekannt ist. (Ein Beispiel: Sie erhalten eine Überweisung auf Ihr Bankkonto, der Auftraggeber ist unleserlich; Sie müssen die Zahlung jedoch verbuchen. Hier könnten Sie im Info-Fenster nach der Rechnungsnummer suchen und so die Zahlung zuordnen). Am unteren Bildschirmrand sehen Sie eine Kurzinformation über den zugehörigen Kunden und Verkauf.
Suchen
Unter »Suchen« können Sie einen bestimmten Vorgang nach Kennbuchstabe (R: Rechnung, A: Angebot, L: Lieferschein, V: Verleih, U: Auftrag) und Nummer suchen.
Bezahlt
Die Option »Bezahlt« wird ebenso gehandhabt, wie unter »AUßENSTÄNDE« beschrieben. »Positionen« zeigt Ihnen die einzelnen Artikel des Verkaufsvorgangs.
Positionen
Mit Positionen können Sie sich den aktuell gewählten Inhalt anzeigen lassen.
Verschieben
Unter »Verschieben« können Sie einen Verkaufsvorgang, der auf den Namen eines falschen Kunden gebucht wurde, dem richtigen Kunden zuweisen. Dazu wählen Sie den Kunden, dem Sie die Rechnung zuweisen möchten, aus der automatisch geöffneten Kundenliste mit Enter aus.