6.2 INI-Einträge

Text beim Einfügen von Positionen in der Kasse

Beim Einfügen von Lieferscheinen, Verleihscheinen, Aufträge und Angebote in Rechnungen und Lieferscheine lässt sich eine zusätzliche Textzeile oberhalb der eingefügten Positionen einfügen. Dafür gibt es folgende SM.INI Einträge:

cEinfArten <Kommagetrennte Liste von Pärchen (siehe weiter unten)> cEinfTxtLR <Text beim Einfügen eines Lieferschein in eine Rechnung> cEinfTxtAR <Text beim Einfügen eines Auftrags in eine Rechnung> cEinfTxtVR <Text beim Einfügen eines Verleihs in eine Rechnung> cEinfTxtAL <Text beim Einfügen eines Auftrags in einen Lieferschein>

In cEinfArten wird festgelegt, bei welchen Pärchen ein zusätzlicher Text eingefügt werden soll. cEinfArten ist normalerweise unbesetzt. Für die cEinfTxt-Einträge gibt es folgende 2 Variablen:

%D ist das Datum %LS ist die Nummer des Eingefügten

für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist, die aber mittels cEinfArten einen zusätzlichen Text erwarten, wird

Wir lieferten am %D auf LS %LS

verwendet.

Gültige Pärchen:

LR = Lieferschein in Rechnung AR = Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag) VR = Verleihschein in Rechnung AL = Auftrag in Lieferschein

Es lässt sich eigentlich jede Kombination verwenden:

A Auftrag R Rechnung L Lieferschein V Verleihschein

Alternative - Schnellkasse

lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse

      * diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!
      * Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten 

Abb. 1 - Alternative Schnellkasse

lSKLOG	* aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log
lSKAnz	* aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1 *ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden
lSKBenB	* verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck
lNoRGbSK	* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse
nSKMaxAnz	* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse. *Standard 100 *primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen
nSKMaxPreis	* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten * Standard 1000 * auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen
lSKNoText	* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge * zum Barverkaufskunden * ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)
lSKBRgAd	* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck

Vorbesetzungen Statistik im Artikel

in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen für den Warenausgang

Gültige Einträge J oder N

• Warenausgang
• Rechnungen

cStR J

• Lieferscheine

cStL J

• Verleih

cStV N

• Gutschriften

cStG J

• Angebote

cStN N

• Aufträge

cStU N

• Aktuelles Lager

cStA N

• Wareneingang
• Wareneingang

cStWE J

• Gutschriften

cStWG J

• Lieferscheine

cStWL N

• Orderliste

cStBW N

für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des so errechneten Jahres zurück gerechnet.

• 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==> 01.01.07
• da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird

nStDB 730

angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen

Inzahlungnahme oder "Leer-Rechnung" an Kunden

lIRegal

TO-DO a) Artikel normal extra anlegen da Differenzbeteuerte immer Einzelstücke sein müssen wg. des EKs,egal wie oft man die von verschiedenen Kunden ankauft! Differenzbeteuerung in den Optionen auf Nein lassen b) WE beim div Lieferanten buchen Kopfzeile ohne Steuer Netto==Endwert c) jetzt Differenzbeteuerung in den Optionen der betroffenen Artikelauf Ja setzen d) Inz.-Rechnung im WE ausführen Rechnung an Uns wählen Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein) dann bekommt man die Rechnung vom Kunden an sich

Kassenschublade F11 SM_KSS.INI

Beispieleintrag:

LPT1002608C7BE58CHR(10)+CHR(27)+"p"+CHR(0)+"dz"

+----+¦¦+-----------------------------------------------+

Port 1-4 Node Address 5-16 17-(Beginnt immer in Spalte 17) Sequenz zum öffnen der Kassenlade

Der Port ist 4 stellig einzutragen beginnend in Spalte 1.

Gültige Einträge sind LPT1 bis LPT3 und COM1 bis COM4

Die Node Adresse ist immer 12 stellig einzutragen beginnend in Spalte 5. Von Links mit Nullen auffüllen.

Die Node Adresse ermitteln Sie im ShopMaster durch drücken von F12. Der Eintrag Netzid ist die Node Adresse.

Wenn keine Node Adresse verfügbar ist muß die Umgebungsvariable SMNAME dafür benutzt werden. Der zugewiesene Wert muß linksbündig, beginnend an Spalte 5 auf 12 Stellen gefüllt mit Leerzeichen, eingetragen werden und muß sich pro Rechner unterscheiden.

Die Sequenz ist abhängig vom verwendeten Drucker unterschiedlich !

Beispiel: Eintrag in der AUTOEXEC.BAT der betreffenden Station (oder über die SMNAME System-(oder Umgebungs-)variable in Windows) SET SMNAME=KASSE2

Eintrag in die SM_KSS.INI LPT1KASSE2 CHR(10)+CHR(27)+"p"+CHR(0)+"dz"

      Hinweis die Win Variante ist die flexiblere und nach Möglichkeit 
       bei Änderungen oder Neueintragungen zu bevorzugen!

WIN: ist fest

dann : als Trenner

dann MAC Adresse 12 stellig oder den Rechnernamen welcher mit SMNAME gesetzt wurde

dann : als Trenner

dann der Windowsdruckeranschluß

dann : als Trenner

dann die Sequenz welche gesendet wird

WIN:001966B10B65:Generic / Text Only:CHR(27)+"p"+CHR(0)+"dz"

WIN:003005C02221:\\Kasse\Kasse_Bon:CHR(27)+"p"+CHR(0)+"dz"

WIN:SERVER:Bondrucker (von KASSE 1):chr(27)+"p"+chr(0)+"dz"