6.2 INI-Einträge

Anzeige von AuftragsNr. & Datum im Lieferschein etc.

• Einfügen Auftragsnummer mit Datum

cEinfArten LR,AR,VR,AL

cEinfTxtLR Lieferschein in Rechnung-Text %LS vom %D

cEinfTxtAR Auftrag in Rechung-Text %LS vom %D

cEinfTxtVR Verleihschein in Rechnung - TEXT %LS vom %D

cEinfTxtAL Auftrag in Lieferschein-Text %LS vom %D

wobei für jede Art wie z.B AR (Auftrag in Rechnung) ein eigener Text definiert werden kann bei dem es 2 variablen gibt:

%D ist das Datum

%LS ist die Nummer des Eingefügten

für alle Kombinationen bei denen nichts extra hinterlegt ist wird

Wir lieferten am %D auf LS %LS

verwendet.

Gültige Pärchen:

LR Lieferschein in Rechnung

AR Auftrag in Rechnung (greift auch bei Angeboten, also vorher wandeln in Auftrag)

VR Verleihschein in Rechnung

folgende sind ungetestet

AL Auftrag in Lieferschein

Es lässt sich eigentlich jede Kombination ermöglichen:

A Auftrag

R Rechnung

L Lieferschein

V Verleihschein

Alternative - Schnellkasse

lSKNeu * aktiviert die alternative Schnellkasse

      * diese Umsätze tauchen erst im ShopMaster auf wenn ein Journal aufgerufen wird!
      * Dies betrifft auch die Lagerabgänge und somit die Artikelverfügbarkeiten einfügen.

lSKLOG	* aktiviert Protokoll in daten\ ske.log bzw. skj.log
lSKAnz	* aktiviert den sofortigen Abschluß eines gewählten Artikels mit Anzahl 1 *ohne diesen Eintrag kann die Anzahl bzw. Preis direkt geändert werden
lSKBenB	* verhindert das schließen des Fensters nach Bondruck
lNoRGbSK	* verhindert den Aufruf der Rückgeldfunktion in der Schnellkasse
nSKMaxAnz	* die maximal zu verkaufende Stückzahl in der Schnellkasse. *Standard 100 *primär dazu da evtl. fehlscanns in der Anzahl abzufangen
nSKMaxPreis	* Hinweisschwelle auf evtl. Nutzung der normalen Kasse für Beträge die diese Einstellung überschreiten * Standard 1000 * auch dazu da evtl. fehlscanns im Preisfeld abzufangen
lSKNoText	* unterdrückt jeglichen Hinweis auf den ursprünglichen Einzelbeleg beim Zusammenführen der Einzelvorgänge * zum Barverkaufskunden * ABSOLUT NICHT ZU EMPFEHLEN! (Entsprang natürlich einem Kundenwunsch)
lSKBRgAd	* automatischer Aufruf der Rückgeldfunktion bei Bondruck

Vorbesetzungen Statistik im Artikel

in der SM.INI kann man die der Statistikanzeige vorgeschalteten Abfragen beeinflussen für den Warenausgang

Gültige Einträge J oder N

• Warenausgang
• Rechnungen

cStR J

• Lieferscheine

cStL J

• Verleih

cStV N

• Gutschriften

cStG J

• Angebote

cStN N

• Aufträge

cStU N

• Aktuelles Lager

cStA N

• Wareneingang
• Wareneingang

cStWE J

• Gutschriften

cStWG J

• Lieferscheine

cStWL N

• Orderliste

cStBW N

für beide Arten kann man festlegen wieviel Tage in die Vergangenheit vom aktuellen Tagesdatum aus gerechnet werden soll. Achtung es wird dann immer noch auf den 1.1. des so errechneten Jahres zurück gerechnet.

• 730 Tage zurück also von heute 11.10.09 ==> 01.01.07
• da der Beginn des Jahres vom 12.10.07 genommen wird

nStDB 730

angegeben sind die allgemeinen Vorbesetzungen

Inzahlungnahme oder "Leer-Rechnung" an Kunden

lIRegal

TO-DO a) Artikel normal extra anlegen da Differenzbeteuerte immer Einzelstücke sein müssen wg. des EKs,egal wie oft man die von verschiedenen Kunden ankauft! Differenzbeteuerung in den Optionen auf Nein lassen b) WE beim div Lieferanten buchen Kopfzeile ohne Steuer Netto==Endwert c) jetzt Differenzbeteuerung in den Optionen der betroffenen Artikelauf Ja setzen d) Inz.-Rechnung im WE ausführen Rechnung an Uns wählen Nur die Kundennummer eingeben (Kunde sollte dazu vorher angelegt worden sein) dann bekommt man die Rechnung vom Kunden an sich