Girocode: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit dem Eintrag <tt>cGiroCodeArt R</tt> wird der GiroCodeDruck für Rechnungen | Mit dem Eintrag <tt>cGiroCodeArt R</tt> wird der GiroCodeDruck für Rechnungen freigeschaltet. Dieser Eintrag ist zwingende notwendig. | ||
=== cGiroCodePos === | === cGiroCodePos === | ||
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=== cGiroCodeZweck === | === cGiroCodeZweck === | ||
Der SM.INI-Eintrag cGiroCodeZweck ermöglicht es, den Zweck der Überweisung zu individualisieren. Dabei stehen diese Variablen zur Verfügung: #ART = Rechnung | Der SM.INI-Eintrag <tt>cGiroCodeZweck</tt> ermöglicht es, den Zweck der Überweisung zu individualisieren. Dabei stehen diese Variablen zur Verfügung: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|style="background:#efefef;"| | |||
<tt> #ART = Rechnung</tt><br> | |||
<tt> #RNR = Rechnungsnummer</tt><br> | |||
<tt> #ERN = erweiterte Rechnungsnummer</tt><br> | |||
<tt> #DAT = Rechnungsdatum</tt><br> | |||
<tt> #ADT = aktuelles Druckdatum</tt><br> | |||
<tt> #KNR = Kundennummer</tt><br> | |||
<tt> #KN0 = 6stellige Kundennummer mit führenden Nulle</tt> | |||
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Wird der Eintrag nicht angegeben, wird folgender Eintrag verwendet: | |||
'''Defaultwert''' für cGiroCodeZweck: | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
|style="background:#efefef;"| <tt> cGiroCodeZweck #ART #RNR</tt> | |||
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Version vom 20. November 2023, 12:40 Uhr
Im ShopMaster gibt es beim Rechnungsdruck die Möglichkeit, einen GiroCode in Form eines QR-Codes auf den unvollständig bezahlten Rechnungen zu Platzieren. Folgende SM.INI Einträge werden dabei berücksichtigt:
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cGiroCodeArt R |
cGiroCodeArt
Mit dem Eintrag cGiroCodeArt R wird der GiroCodeDruck für Rechnungen freigeschaltet. Dieser Eintrag ist zwingende notwendig.
cGiroCodePos
Der Eintrag cGiroCodePos bestimmt die Position und Größe des QR-Codes. Die Position wird in Milimeter angegeben und vom linken bzw. oberen Rand aus gemessen. Für die Größe sind am Besten Werte zwischen 3 und 7 zu verwenden.
Beispiel für cGiroCodePos:
| cGiroCodePos 1200,650,5 |
cGiroCodeBank
Hier hinterlegen sie die eigene Bankverbindung bzw. das Bankkonto, auf das der ausstehende Betrag vom Kunden überwiesen werden soll. Dabei werden die BIC, Kontoinhaber und die IBAN mit Komma getrennt (ohne Leerzeichen) angegeben. Die BIC ist für Inlandsüberweisungen optional.
Beispiel für cGiroCodeBank:
| cGiroCodeBank ,mhTec GmbH,DE908393028394027516 |
cGiroCodeZweck
Der SM.INI-Eintrag cGiroCodeZweck ermöglicht es, den Zweck der Überweisung zu individualisieren. Dabei stehen diese Variablen zur Verfügung:
|
#ART = Rechnung |
Wird der Eintrag nicht angegeben, wird folgender Eintrag verwendet:
Defaultwert für cGiroCodeZweck:
| cGiroCodeZweck #ART #RNR |